Połączenie internetowe można zbudować za pomocą systemów informatycznych Klienta. System otrzymuje zamówienia przez Internet - potwierdzenie i elektroniczna faktura jest wysyłana do Klienta. Potwierdzenie odbywa się niemal jednocześnie ze złożeniem zamówienia.

Przyjmowanie zamówień telefoniczne – wspomaganie komputerowo kolejki i połączeń. Wspomaganie pracy dyspozytora poprzez oferowanie produktów zastępczych w przypadku niedoboru wymaganych produktów.

W przypadku, gdy dyspozytor jest zajęty, system umożliwia wprowadzenie połączeń otrzymanych przez operatora do systemu.

Podczas przyjmowania zamówień Klientów system wyświetla wartość zamówienia, a także ostrzeżenie, jeśli klient zamówi mniej produktów po obniżonej cenie niż ilość potrzebna do uzyskania zniżki. Możliwe jest korzystanie z formularzy rabatowych w celu przyspieszenia przyjęcia zamówienia.

Przygotowanie, drukowanie i weryfikację listy kompletacyjnej można wykonać osobno dla każdego magazynu, jak również procesować partiami.

Przygotowanie listy kompletacyjnej i drukowanie można rozdzielić nawet w obrębie określonego składu magazynowego (wspomaganie kompletacji pojemników).

Wspomaganie weryfikacji list kompletacji przez odpowiedni zespół kompletacji.

Lista kompletacji zawiera datę, czas odbioru, harmonogram tras powrotnych dostawy towaru i czas odjazdu.

Poprzez zapisanie kodu pracownika kompletacji możliwe jest tworzenie statystyk wyników i wydajności pracowników kompletacji.

Jeśli znana jest wielkość zamówienia, można je automatycznie rozdzielić na pojemniki dostawy.

Zarządzanie dostawami na poziomie produktu i/lub pojemnika (pracownicy kompletacji, kierowcy, odbiór towarów u Klientów).

Podczas przygotowywania pojemników, gromadzone są pojemniki dostawy należące do danego zamówienia. Przed opuszczeniem magazynu otrzymują one unikalny identyfikator, a przed ich dostawą możemy sprawdzić, co jest odbierane z magazynu skanując kod kreskowy.

Prowadzony jest rejestr pojemników, zapisywane są ich dane przypisane do poszczególnych zamówień.

Zamówienie zostanie dostarczone tylko wtedy, gdy wszystkie pojemniki należące do niego zostały przygotowane.

Po zakończeniu weryfikacji i przygotowania pojemnika, tworzona jest list główna pojemników.

Przygotowanie dokumentu dostawy na podstawie faktury.

Przygotowywanie faktury, fakturowanie na bazie poszczególnych tras dostaw.

Przygotowywanie zmian do faktur, faktur korygujących i faktur odwrotnego obciążenia.

Przygotowywanie faktury zbiorczej dla danego okresu.

Prowadzenie rejestru pojemników dla każdego klienta i rejestru zbiorczego pojemników.

Użytkownik może połączyć kilka zamówień na jednej fakturze, może także wystawić fakturę za zamówienie według poszczególnych magazynów. W związku z tym możliwe jest wysyłanie Klientowi tylko jednej zbiorczej faktury (miesięcznie lub za żądany okres).

Polecenie przelewu dla Klienta jest tworzone jednocześnie z fakturą zbiorczą.

Możliwe jest także fakturowanie bezpośrednie.

Możliwe jest wystawienie faktury za pomocą kilku rodzajów cen (producent, hurtownik, klient).

Zniżki mogą zostać przyznane w różnych układach:

- Rodzaj zamówienia
- Grupa klientów/produktów
- Rodzaj klientów, wybranych klientów, metody płatności według produktu lub grup produktów
- Podczas fakturowania dla każdej linii
- Rabat produktowy
- Rabat gotówkowy, upust

Zniżki mogą zostać przedłużone jako :
- Rabat standardowy
- Rabat obrotowy
- Rabat indywidualny

Uzupełnianie towaru - system sugeruje optymalne uzupełnianie poszczególnych jednostek magazynowych na żądanie użytkownika. Parametry zastosowanego algorytmu można elastycznie dopasować używając danych kontrolnych z kartoteki głównej. Sugerowane uzupełnienie może zostać zmienione podczas weryfikacji. Jednostki magazynowe mogą być również uzupełniane za pomocą programu bezpośredniego uzupełniania w ciągu dnia. Proste narzędzie do kwerend oferuje szczegółowe informacje o poziomie wypełnienia poszczególnych jednostek magazynowych.

Obsługa różnych technologii magazynowych.

Możliwość weryfikacji kompletacji za pomocą pomiarów wagowych.

Aby przyspieszyć przyjęcie produktu, podzielone paczki (według numeru serii i daty ważności) można wprowadzić na stan magazynowy lub, w przypadku błędu co do jakości lub ceny, umieszcza się go w pliku „Kwarantanna”, gdzie można go przenieść na stan magazynowy za pomocą programu „Zwolnienie".

System umożliwia rejestrowanie przyjętych produktów poprzez terminal mobilny. W ten sposób produkty można natychmiast wprowadzić do pliku „Kwarantanna” lub przenieść na stan magazynu, jak opisano powyżej.

Kolejność przyjmowania produktów może być dowolnie wybrana, tak więc "ważny" produkt (np. produkt, który ma niedobór w dostawach lub dla którego jest oczekiwana przyspieszona wysyłka) może poprzedzać inne produkty w procesie przyjęcia na stan magazynu.

Wprowadzane produkty można skierować do sekcji kompletacji, sekcji pakowania lub magazynu wysokiego składowania, zgodnie z ich głównymi parametrami.

Zadaniem modułu systemu jest powiązanie numeru QC wygenerowanego podczas przyjęcia produktów z wymaganymi certyfikatami, a także innych informacji tekstowych lub graficznych, oszczędne przechowywanie powiązanych danych, szybki dostęp i drukowanie. Skanujemy certyfikaty przynależne do danego numeru QC, przechowujemy informacje, do której można dodawać dalsze informacje. Zapisane dane mogą być wyświetlane na ekranie lub drukowane, nawet zbiorczo (np. wszystkie certyfikaty dla danej faktury).

Wydrukowany certyfikat wraz z towarzyszącymi mu informacjami pojawia się w uprzednio ustawionym formacie lub może zostać przesłany pocztą elektroniczną.

W przypadku wycofania produktu system przedstawi szczegółową listę obrotów dowolnego produktu dla danej serii.

Oprócz rejestracji i parowania faktur dostawców oraz kosztów dystrybucji, otrzymujemy również jasny obraz stanu i zawartości każdego dokumentu. Moduł zawiera także raporty VAT dostawców i obliczenia marży.

Na koniec dnia system logistyczny przekazuje faktury klientów i dostawców i inne wymagane dokumenty do systemu finansowo-księgowego.

System pozwala na dostosowanie interfejsów dla różnych systemów finansowych.

Przegląd całego procesu zarządzania stanami magazynowymi jest dostępny na ekranie kontrolnym; można wyświetlić stan i zawartość każdego arkusza stanu magazynowego. Listy stanów magazynowych można wyświetlać i drukować przy użyciu tego samego programu.

System obsługuje stany magazynowe według poszczególnych magazynów, a także według poszczególnych sekcji.

Możliwe jest tak zwane zarządzanie ciągłe stanami magazynowymi, co oznacza codzienną kontrolę niektórych, losowo wybranych produktów oraz rachunkowe i ilościowe zarządzanie różnicami.

Zakupy według klienta

Dostawca - raport o marży klienta

Raport obrotu magazynu

Bilans grupy produktów

Rejestracja księgi głównej

Raport grupy produktów według rodzaju przemieszczeń

Miesięczna sprzedaż grup produktów

Miesięczna faktura zbiorcza

Dostawa według rodzaju klienta

Raport VAT

Zmiany stanu magazynowego według producenta i dostawcy

Raport dla managera

Statystyki reklamacji

Statystyka zapotrzebowań

Analiza portfela

Analiza niedoboru produktów

Raporty o obrotach

Statystyki urzędowe, raporty według producentów i dostawców

Inne raporty i listy związane z obrotem hurtowym

Utrzymanie kartotek głównych (klientów, banków, produktów, słowniki kodów itp.) jest scentralizowane.

Dzięki programom modułu systemowego związanym z zarządzaniem zmianami cen, korekty cen produktów mogą być rejestrowane (utrzymywane) przed ich wejściem w życie. Dane można wprowadzić za pomocą klasycznego zapisu i monitorowania marży degresywnej.

System przechowuje wszystkie ceny zarówno na przyszłość, jak i retrospektywnie i w każdym przypadku, w którym data realizacji zamówienia nie jest "dzisiaj" (wstępna faktura, odwrotna faktura, zwroty itp.), program ponownie oblicza wartość stanu magazynowego produktów i rejestruje to w księdze głównej.

Ten moduł systemu gromadzi dane dotyczące obrotów, poszczególnych klientów, dokumentów zakupu i statystyk, przetwarza w całości dane zarejestrowane w ciągu dnia/miesiąca i przygotowuje pliki dzienne/miesięczne na następny dzień/miesiąc. Codzienne statystyki, analizy braków i niedoborów produktów, raporty o obrocie produktów i transfer danych do systemu finansowego są wykonywane podczas zamknięcia dnia. Listy i pliki .csv są tworzone na temat danych o obrotach i stanach magazynowych, a także dla każdego klienta i produktu podczas zamknięcia miesiąca.